谁能告诉我什么费用算是交通费、差旅费、办公费、业务费、出发费、举一些例子

交通费：交通费由：车辆购置税、养路费、车船使用税、过路费、油费、保险费、日常维修保养费用构成。

差旅费：是行政事业单位和企业的人员因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。

办公费：工作人员办公使用电脑、打印机、电话、文具、纸张印刷品、报纸杂志费、图书资料费、邮电通信费

业务费：因公发生的招待费、礼品费及会务费。

没有出发费的。

差旅费主要有交通费、食宿费、通讯费、其他费用。

1、交通费：

指员工出差期间必须使用的交通工具，包括火车、飞机、汽车等，使用的费用属于交通费。

2、食宿费：

指出差期间因办公需要而必须在外地选择正常的食宿设施时所消耗的费用，如住宿费、伙食费等，均属于食宿费。

3、通讯费：

指出差期间所支付的因办公需要而必须使用的通信工具，如通信费、传真费等，均属于通讯费。

4、其他费用：

指出差期间非应办公必要支出的其他费用，如礼仪费用、体育费用、文具费用等，均属于其他费用。

差旅费的注意事项以及管控难点：

一、注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数＝出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

二、管控难点

企业差旅费用管控难点包括以下几点：标准的制定需要考虑因素较多，如地区、岗位、级别、出行方式等；预算划拨工作量大，包括事先预算、事中预估、审核、事后分析；核实报销要求高，要确定核销流程、审核要点、支付方式等。

当然在实际操作中，财务部门要起到监督的作用，但是也有一个困惑是财务部要如何才能确定费用发生的真实性，如果每一笔差旅费用都由财务部门进行审核，那么会增加财务部门的工作负担，甚至会引发财务部门和业务部门的矛盾，也是对财务人员专业的一种挑战。

差旅费与交通费划分：

1、差旅费是发生在外地的费用（车票、住宿、餐饮等等）。

2、交通费是发生在本城市或者本地的相关车票。

3、没有严格的区分,一般差旅费里可能掺有补贴和住宿费,但是没有这两项的费用也可以做到差旅费也可以做到交通费里。

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